企業(yè)內部控制與風險管理
2015-05-09 16:36    點擊：

一、企業(yè)運營所面臨的風險
    1、風險識別與衡量
    2、風險評估矩陣
二、如何建立行之有效的內部控制系統(tǒng)
    1、內控的3個目標與5大要素
    2、內控的方法與局限性
    3、集權還是分權？
三、管理制度控制
    1、如何制定企業(yè)內部的“游戲規(guī)則”？
    2、中國 制度控制的誤區(qū)
    3、如何提高管理制度的 執(zhí)行力 度？
    4、總部如何對各子/分公司實施有效監(jiān)控？
四、組織結構控制
    1、如何避免“一抓就死、一放就亂”？
    2、設置組織機構的基本思路
    3、如何使不相容崗位相互制約？
    4、組織結構的三種基本形式
    5、財務主管的委派與管理
五、采購付款流程控制
    1、傳統(tǒng)采購的四大誤區(qū)
    2、采購的3個重點、3大原則與3大目標
    3、如何建立供應商考評體系？
    4、供應鏈的“三流合一”
    5、采購付款流程關鍵點分析
六、 收款流程控制
    1、收款流程關鍵點分析
    2、信用風險動因剖析
    3、雙鏈條全過程控制方案
    4、哪些因素影響應收款？
    5、如何進行賬齡管理？